Д О К Л А Д

 

 

Александра Сергеевича Вражнова,

Главы муниципального образования

«Новоспасский район» Ульяновской области

 

 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

за 2017 год и их планируемых значениях на перспективу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Новоспасский район»                 

________________ А.С. Вражнов

 

« ____ »  ______________  2018 г.

 

 

Уважаемые коллеги!

         Сегодня мы рассматриваем итоги работы Новоспасского района за 2017 год.

         В соответствии с Уставом Новоспасского района – отчет перед районным Советом депутатов – это наше обязательство. 

         Жизнь района зависит от состояния экономики всех предприятий и организаций района.

Есть рост производства, есть повышение уровня жизни, – а это главная наша задача!!!

От состояния всех отраслей экономики зависит наполняемость нашего районного бюджета.

От  состояния бюджета зависит работа всех наших социальных объектов.

Сегодня мы обсудим работу всех вышеперечисленных направлений, подведём итоги 2017 года и рассмотрим перспективы 2018 года по отраслям и по направлениям.

Статистика нужна, чтобы её анализировать и делать определённые выводы  - как нам работать, в каком направлении идти для улучшения ситуации и обстановки!

Начнём с того - как же выглядит наш район в рейтинге социально-экономического развития районов Ульяновской области.

 

I.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

По предварительным итогам рейтинга социально-экономического развития за 2017 год наш район подтверждает 1-ое место.

Муниципалитет остаётся лидером в блоке «социальная сфера» - присвоено 1 место в области, 1 место - «сельское хозяйство»,  2 место - «доходы населения».

        

                           II. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:

1) Промышленность

Для многих промышленных предприятий 2017 год стал переломным, некоторые организации продолжили свое развитие путем модернизации производства.

Так, предприятием ООО «Силикат» в 2017 году начато строительство линии по производству автоклавного газобетона фирмы «МАSА Нenke»,

В организации ООО «НС-Ойл» ведется техническое перевооружение установки по переработке нефти БДУ 2К с установкой дополнительной секции АВТ 150, объем инвестиций составил 313 млн.руб., создано дополнительно 21 рабочее место, виды производимой продукции: дизельная фракция, бензиновая фракция, мазут. 

Предприятием ООО «Поволжский гипсовый комбинат» построен  завод по производству сухих строительных смесей.

Итоги работы промышленности за 2017 г.:

- объем реализации  промышленной продукции снизился на 63% или на 4,2 млрд.руб. к уровню прошлого года и составляет 2,5 млрд. руб. и 6,7 млрд.руб. соответственно.

Данный спад является следствием снижения отгрузки в градообразующем предприятии ОАО «Ульяновскнефть» - на 94,8% (или на 4,4 млрд.руб.), что обусловлено передачей части лицензий в адрес АО НК «РуссНефть».

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 6% или на 1537 руб. к уровню 2016 года и составляет 27788 руб. и 26251 руб. соответственно.

Среднесписочная численность работников увеличилась  на 2,5% или на 36 чел. и составляет 1485 чел. против 1449 чел.

Уплачено налогов промышленными предприятиями за 2017 год больше, на 49,3% или на 135,2 млн. руб., сумма уплаты в консолидированный бюджет составила 409,2 млн. руб. против 274 млн. руб. в 2016 году, в том числе в районный бюджет уплачено 40,8 млн. руб. или на 1,4 млн. руб. (на 3,4%) выше уровня 2016 года.

                                                                       

2) Транспорт

Динамичное развитие демонстрируют транспортные предприятия района.

Объем оказанных услуг транспортными предприятиями в денежном выражении составил 2,1млрд. руб. против 1,9млрд.руб. за 2016 год, что больше уровня 2016 года на 3,6% или на 70,6 млн. руб.

Численность работников увеличилась на 6,3% или на 49 чел. к уровню 2016 года и составляет 825 чел. и 776 чел. соответственно.

Среднемесячная заработная плата работников автотранспортных предприятий  возросла на 16,5% по отношению к 2016 году и составляет 18462 руб. и 15847 руб. соответственно.

Перевезено грузов за 2017 год в размере 3,5 млн. тонн, что  выше уровня предыдущего года на 8,3% или на 269 тыс. тонн.

По грузообороту наблюдается рост на 6,8% или на 49,9 млн. т/км и составляет 778,7 млн. т/км и 729,9 млн. т/км соответственно.

Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 3,4% или на 5,5 тыс. чел. и составляет 168,4 тыс. чел.

 По пассажирообороту наблюдается  рост на 9,6% или на 446,6 тыс. пасс.-км по сравнению с предыдущим годом и составляет 5082,9тыс. пасс.-км.

Сумма уплаченных налогов всего за отчетный период составляет 108,8 млн. руб., это больше уровня 2016 года  на 34,1% или на 27,7 млн. руб.

 

3) Сельское хозяйство

                                               Растениеводство

Относительно благополучным оказался для нас 2017 сельскохозяйственный год. Ежегодно возрастает роль науки в районе при производстве с/х культур . Ведется работа по сопровождению аграрных реформ проводимых в районе. Рекомендации ученых НИИ «Тимирязевское», Ульяновского аграрного университета, ученых АПК.

Валовой сбор зерна в 2017году составил 61,7 тыс. тонн. Получили урожайность зерновых 36,3 ц/га, это третий результат по области.

Благодаря внедрению перспективных сортов и гибридов, интенсивной технологии, валовой сбор подсолнечника составил 15,2 тыс. тонн. Урожайность подсолнечника составил – 12,7 ц/га.

Неплохой задел сделан на 2018 год. Посеяно озимых культур на площади 11750га. Засыпано семян яровых культур 755 тонн или 100% к потребности. Из них 30 % засыпанных семян относятся к классу элита.

За последние 10 лет приобретено техники на сумму 553,9 млн. руб.,что   позволяет  на 100% обрабатывать всю пашню района и более 20тыс.га в соседних районах: Николаевском , Радищевском, Кузоватовском и Барышском .  В обшей сложности  обрабатывается более 60 тыс.га пашни.

По итогам областного соревнования за 2017г, по третьей зоне, район занял первое место.

В ООО «Агростандарт», ООО «Агро-Инвест» ведется работа по внедрению в севообороты более выгодных сельскохозяйственных культур ,таких как озимой рыжик, лён масличный, рапс, нут, горчица (белая), конопля масличная, устойчивые болезням гибриды подсолнечника.

         Проводя анализ работы фермерских хозяйств, наблюдается положительная динамика.

Валовый сбор зерна в фермерских хозяйствах составил 23 тыс. тонн или 37% валовки по району. Средняя урожайность зерновых  составила 37,4 ц,/га.         Валовый сбор подсолнечника составил 5,2 тыс.тонн, урожайность 9,5 ц/га.

                                      Животноводство.

Поголовье скота во всех категориях хозяйств на 01.01.18 г. составило 4723 голов, в т.ч. коров 1577 голов, свиней 4611 голов, овец и коз 3217гол.          Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года на 535голов,( занимаем 2 место в области), коров на 123 голов,

свиней на 950голов,( 1 место  в области),овец и коз на 315голов.

Производство молока во всех категориях за 2017г. составило 7552 тонны, что составило 105% к уровню прошлого года.

 Надой на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях составил 5388 кг, что на 537 кг больше уровня прошлого года, это второй результат по области после Сурского района -7294кг.

 Наивысший надой на фуражную корову получен в ООО «Агро-Нептуне» 7543кг, что на 1003кг больше уровня прошлого года.

Реализовано скота на убой ( в живом весе) во всех категориях хозяйств составило 1670 тонн, или 107,8% к уровню прошлого года и занимаем 2 место в области.

Среднесуточный привес КРС за 2017 год составил 720 грамм, что на 85 грамм больше уровня прошлого года.

Наивысший среднесуточный привес КРС получен в ООО «Агро-Нептун» 788 грамм.

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства составил 125,3%, в том числе в растениеводстве наблюдается рост на 62% к уровню 2016года, в животноводстве рост на 1,2%.

Объем производства продукции сельского хозяйства составил 1,4 млрд.руб. или рост составил 25% к 2016году.

 Получена прибыль в сумме 117,3 млн. руб., что больше уровня 2016 года на 39 млн. рублей.

Уплачено налогов - 18,2 млн.руб., что на 0,6 млн.рублей больше уровня прошлого года или на 3,4%.

Среднемесячная заработная плата возросла на 14% и составила 17385руб.

 

III. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий района за  2017 год составил 906,7 млн. руб., или 107,5 % к уровню 2016 года (843,6 млн.руб.)

         По обороту розничной торговли в расчете  на душу населения  занимаем 1 место в области ( 38,7 тыс. руб.).

Оборот общественного питания за 2017 год составляет 10,4 млн.руб., или 105% к уровню 2016 года (9,9 млн.руб.)

На территории района за 2017 г. было открыто 4 торговых объекта: общей площадью 1083,4 кв.м: магазин ИП Буркин П.А.«Лидер» (29,4 кв.м), торговый центр ул. Советская ИП Нахапетян М.С. (520кв.м), торговый центр ул.40 лет Победы ИП Инюшева Н.Н. (234 кв.м), торговый центр пл. Семашко ИП Динмухамедов Р.И.(300 кв.м)

IV. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

         Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений экономического развития Новоспасского района.

На территории Новоспасского района зарегистрировано субъектов малого и среднего предпринимательства - 587, что составляет 101,3% к 2016г. (579 субъект), в т.ч. ИП - 502 чел. и 85 малых предприятия, которые предоставили 2632 рабочих места для жителей района.

За 2017 г. предпринимателями района уплачено налогов 35,5 млн. руб., что составляет 102,3% к соответствующему периоду 2016г. (34,7 млн. руб.).   

В 2017 году выдано 25 займов или 78,1 %  к  2016 г. (32 займа) ,на общую сумму 43,2 млн. руб. или 137,1 %  к  2016 г. (31,5 млн. руб.)

 

V. Сфера ТЭР, ЖКХ, строительство и дорожная деятельность

Ремонт и строительство автомобильных дорог

Всего освоено средств за 2017 год на ремонт дорог муниципального значения в размере 15 ,8 млн. руб.в т.ч.:

Новоспасскоое городское поселение: 8,3млн. руб.,

сельские поселения: 7,5 млн.руб.

В 2017 году построена автомобильная дорога общего пользования местного значения в с. Троицкий Сунгур к животноводческому комплексу ООО «Агро-Нептун». Протяженность дороги 1835 м. стоимостью 25, 2млн. руб.,в т.ч.:из федерального бюджета – 12,8млн. руб., областного бюджета – 12 ,2млн. руб., муниципального бюджета – ,252,2 тыс. руб.

Водоснабжение

          Для улучшения обеспечения питьевой водой населения, в рамках подпрограммы «Чистая вода» в 2017 г. выполнены работы по ремонту водопроводов, протяженностью 2420 м. на 3,1млн. руб.в т.ч.:

- р.п. Новоспасское:

         ул. Кузнецкая , 450 м. на сумму 615,8тыс. руб.

          пер. Коммунальный ,190 м. на сумму 206,8тыс. руб.

-  с. Алакаевка ,600 м. на сумму 630,2тыс.руб.

- ремонт водопровода п. Красный 510 м. на сумму 359,4тыс. руб. (ООО «Комстройсервис»). Работы завершены.

- ремонт водопровода п. Крупзавод 670 м. на сумму 1,3млн руб.

В квартале «Южный» р.п. Новоспасское :

- построена автомобильная дорога протяженностью 2,3 км с освещением, тротуаром, ливневой системой сбора поверхностных вод.

- проведены работы по строительству водопроводных сетей  протяженностью: внутриквартальные сети - 2622 м., напорный водовод в две нитки - 1600 м. на общую сумму  свыше 13млн. руб. (ф. б. – 5,5млн. руб., обл. б. – 6,9млн. руб., район. б. - 651,7 тыс. руб.).

 Общая стоимость строительных работ  составила 31,7млн. руб.

В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет: магистральный водопровод – 2,2 км. в две нитки, внутриквартальный – 9,3 км.

Построено 16,5 км. линий электропередач.

 Установлено  5 трансформаторных подстанций .

Общая стоимость затрат на строительство инженерных сетей (автодорога, сети водо-газо-электроснабжения) составила 121,35 млн. руб..

                   Развитие жилой застройки в р.п. Новоспасское

С целью реализации Федеральной целевой программы «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в районе было принято решение о выборе земельного участка площадью 117 га, под индивидуальное жилищное строительство.

Гражданам были  переданы в аренду 290 земельных участков , в т. ч. 43 земельных участка гражданам, имеющих трех и более детей.

На 65 участках уже построены дома и ведется строительство по 114 земельным участкам. В отношении 190 земельных участков выданы разрешения на строительство.

Потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2018  для ИЖС в р.п. Новоспасское составляет более 211 человек,в т.ч.: 91 заявление, подлежащие первоочередному рассмотрению, где 51 заявление от граждан, имеющих трех и более детей и 40 заявлений от участников боевых действий.

 

VI. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

За 2017 г. создано 189  новых рабочих мест – это 100% к годовому плану (189 рабочих мест),  в т. ч. индивидуальными предпринимателями -55 чел., организациями – 134 чел.  

 Создано 66 высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 115,7% от годового плана (57).

Число безработных граждан составляет  26 человек,  уровень безработицы 0,25% от числа экономически активного населения района (экономически активное население составляет 10305 чел),занимаем 2 место в области.

Количество вакантных рабочих мест -134.

Среднемесячная заработная плата по району составляет за   2017г.  –  24417,7  рублей или 107,1% к  уровню 2016 года.

Произошел рост в следующих отраслях:

-обрабатывающие производства-108,2%(или на 5,2%)

- оптово-розничная торговля – 108,4 % (или на 5,4%)

- транспортировка и хранения –108,2% (или на 5,1%)

- образование –108,3 %  (или на   5,3%)

-обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха-113,3%  (или на 10,3%)

 

VII. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

          Объём инвестиций за 2017  год  составил  1,2млрд.руб., что в 1,9 раза   выше  уровня  2016 года ( 603,9 млн.руб.).

В промышленности объём инвестиций за  2017  год  составил  582,3  млн. руб.,  что   в 2,6  раза   выше    уровня  2016  года  (225,8  млн.руб.).

Увеличение объема инвестиций произошло в предприятиях промышленности, в т.ч.: в ОАО «Ульяновскнефть», ООО «Старатели-Новоспасское», ООО «Силикат», ООО «Нс-Ойл», ООО «Хлебсервис», ООО «НовМолДом».

В сельском хозяйстве  за   2017   год  составил   271,8   млн.руб., что в 2,3 раза  выше   уровня   2016  года (119,5  млн.руб.).

На предприятиях, оказывающих транспортные услуги объем инвестиций за  2017   год  составил   44,3  млн.руб., что  на 73,4   %  ниже  уровня   2016 года ( 167  млн.руб.).

В сфере здравоохранения  2017  год  объем инвестиций составил    169   тыс.руб., что на 96,3  % ниже   уровня   2016 года (4,5 млн.руб.). Инвестиции вкладывались в приобретение оборудования, в т.ч.: алкотектора, ноутбука. 

В сфере образования за  2017  год   объем инвестиций составил  5,3  млн.руб., что на   33,9  %    ниже  уровня   2016 года (8,1 млн.руб.). Инвестиции вложены   школами на приобретение оборудования и   литературы.

Удельный вес частного капитала в  общем объеме инвестиций  за 2017 год  составил 99,5 %,  против   97,9%   в  2016 году. 

97,8 % инвестиций в основной капитал вкладывается в приобретение оборудования, транспортных средств и инвентаря, против  77,9 %   в   2016 году.

На сегодняшний день на территории  района успешно реализуются  такие проекты как:

- ООО «Агро-нептун» - строительство в с.Троицкий Сунгур животноводческого комплекса  на 1200 голов   (планируемый объем инвестиций - 500 млн.руб.,  15 новых рабочих мест).  В настоящее время построено родильное отделение, закуплено оборудование. Объем вложенных инвестиций составил  - 71,4 млн.руб..

- ООО «Силикат» - строительство линии по производству автоклавного газобетона фирмы «MASA Henke» (планируемый  объем инвестиций 879,6 млн.руб., планируется создание  60 новых рабочих мест);

-  ИП Петрова Н.В.-  строительство 2 -х объектов  придорожного сервиса на участке трассы М-5 «Урал» (планируемый объем инвестиций -252,5 млн. руб.,  планируется  создание  52  новых рабочих мест).   На сегодняшний день ведется внутренняя отделка здания, объем вложенных инвестиций составил – 14,3 лн.руб.  

- ИП Айрапетян А.А. – строительство гостиницы (объем инвестиций – 28 млн.руб., планируется создание – 12 новых рабочих мест). В настоящее время ведется внутренняя отделка здания, объем инвестиций в 2017 году составил 250 тыс.руб..;

- строительство  торгового центра ИП Карачева Ю.Г. (объем инвестиций - 4 млн.руб.,  5 –новых рабочих мест);

- строительство магазина строительных материалов ИП Катикян О.С. (объем инвестиций – 30 млн.руб., 15 –новых рабочих мест);

В    2017   году  было введено в эксплуатацию   5  инвестиционных проектов   с  общим объемом  инвестиций – 13 млн.руб., создано 24 новых рабочих  места:

          -ООО «Поволжский гипсовый комбинат» -  завод  по производству сухих строительных смесей.  За весь период реализации предприятием  создано 31 новое  рабочее место, объем  инвестиций за весь период реализации проекта составил 246,3 млн.руб. В настоящее время запущены 2 линии – установка по производству строительного гипса и установка  по производству сухих строительных смесей;

  - ИП Буркин П.А.  в начале января 2017г.   был  открыт компьютерный  магазин «Лидер», объем инвестиций составил  2 млн.руб.,  создано  2  новых рабочих места;

- ИП Наноян С.С. – строительство  торгового центра ( объем инвестиций  - 2,3 млн.руб., создано – 2 новых рабочих места).

         - ИП Динмухамедов –  торговый   центр (объем инвестиций  - 3 млн. руб.);

         -  ИП Нахапетян М.С.– торговый центр (объем инвестиций -10 млн. руб.);

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование

 В рамках исполнении майскихУказов Президента  от 04.05.2012 наш район достиг следующих показателей:

- средняя заработная плата за 2017 г.составляет по педагогическому персоналу – 23652руб.или 103,3% 2% по сравнению с заработной платой по региону в сфере образования (22893 руб.)

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составляет 23737 рублей (увеличение на 7,2%)

- средняя заработная плата педагогических работников дополнительного  образования на 01.02.2018г. – 25600 рублей, что соответствует целевому показателю  100%  размера заработной платы учителя.

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет достигнут до 100 %,т.е.все дети обеспечены местами в детсадах.

Численность детей состоящих на учете для определения в дошкольное учреждение в возрасте от 0 до 3 лет  - 224 чел.

Коэффициент обученности (успеваемость) в течение 3-х лет составляет 100 %;

«Степень обученности учащихся» (СОУ) по итогам 2016/2017 учебного года составила 55% , что на 0,1 % выше, чем в 2015/2016 учебном году.

Коэффициент образования (качество знаний) по итогам 2016/ 2017 учебного года составил 54,1 %, что на 2,2% выше, чем в 2015/2016 учебном году.

В рамках областной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2020 годы» в 2017 году приобретено 2 школьных автобуса в МОУ Репьевская СШ и Садовская СШ.

В 2017 году ООО «Силикат» на безвозмездной  основе выполнило работы на сумму 7 ,4 млн.руб. по строительству пристроя к зданию троицкосунгурского детского сада и передало сооружение  администрации района.

В 2017 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2018 годы» и муниципальной программы «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области на 2014-2020 годы» выделено из бюджета Ульяновской области 5млн. руб,  софинансирование из средств муниципального бюджета  составило 250тыс. руб.

По итогам торгов,  цена контракта с учетом понижения составила 4 ,2млн руб. Экономия от торгов составила 754, 8тыс. руб. Все выделенные средства освоены, проведены работу по строительству перехода, закрытию контура здания. 

Спорт.

В рамках мероприятий, предусмотренных на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в 2017 году территория МОУ Троицко-Сунгурская СШ была оснащена спорт. инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спорт. сооружений на  сумму 160 тыс. руб.

В 2017 году проведено 46 районных соревнований, принято участие в 86 областных и 6 республиканских соревнованиях.

Учащиеся ДЮСШ неоднократно становились победителями и призерами соревнований областного и Всероссийского значения.

Команда юношей 1999-2000 г.р. вошла в пятерку лучших команд Приволжского Федерального округа.  В финале соревнований на призы «Кожаный мяч» юноши 2003-2004 г.р. заняли 2 место.

Футбольная команда юношей 2003-2005 г.р. приняла участие в Международном турнире по футболу на кубок краевой Краснодарской администрации федерации футбола в г. Геленджик. и стала серебряным призером соревнований.

В открытом первенстве Татарстана среди юношей и девушек 2006 г.р. команда девочек воспитанники тренера Шакурова Р.С. заняла 1 место.

         Футбольная команда  девочек  2005 года рождения воспитанницы Шакурова Р.С. завоевали победу на региональном этапе соревнований на приз «Кожаный мяч» представляла Ульяновскую область  на  Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч»  в г. Анапа и заняла на этих соревнованиях 6 место.

В апреле 2017 команда Шакурова Р.С. стала серебреным призером в турнире по футболу памяти прославленного футболиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Валентина Бубукина в городе Дагомыс.

В 2017 г. продолжается активное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательных организациях  Новоспасского района. Проведены муниципальные этапы соревнований зимнего и летнего физкультурно-спортивного комплекса среди школьников

В феврале 2017 года приняв участие в зимнем и областном Фестивале ГТО . 6 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия,  12 учащихся на серебряный знак отличия,

В Летнем Фестивале ГТО команда Новоспасского района заняла 3 общекомандное место среди 12 команд.

По итогам фестиваля кандидатами в  команду Ульяновской области вошли 7 человек от команды Новоспасского района для участия на Всероссийском Фестивале в лагере  Международного детского центра «Артек» в Крыму.

         Организован летний оздоровительный отдых и спортивные сборы  на базе ДОЛ «Родник» для учащихся ДЮСШ. В 2017 году в сборах приняло участие 40 юных спортсменов хоккеистов и легкоатлетов.

В новом учебном году открыты новые  спортивные отделения: хоккей с шайбой, фигурное катание и самбо. Активное внедряется самбо в Троицкосунгурской средней школе -30 человек и Красноселькой средней школе -48 человек. 

Активно внедряются уроки по шахматам в школах Новоспасского района.

 

Культура

.  Средняя заработная плата работников культуры за 2017г.  составила 12 866,6 руб. или 56,2% от среднего по региону22893 руб, таким образом наблюдается невыполнение на 14,3% от планового показателя (70,5%), но среднемесячная з/плата основного персонала  составила  15 188,29 рублей или 66%, в т.ч.:

 - по библиотекам – 14477 руб. -114,3% к 2016г.( 12670 руб.)

- по музеям - 16887 руб.-122,8% к 2016г. ( 13750 руб.)

- по ДШИ -  20032 руб. -112% к  2016г.( 17887 руб.)

- по культурно-досуговым учреждениям - 14602  руб. -119% к  2016г.( 12280 руб.)

         Обеспечить за 2017 г.увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в районе, до 165 % относительно уровня 2012 года (29 выставочных проектов).

Количество  выставочных проектов за 2017 г. составило 74 проекта или  в 2,6 раза выше уровня 2012 г. и в 1,5 раза выше плана (48 проектов).

Обеспечить в 2017 г. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 5% в общем количестве детей .

Общая численность детей до 17 лет – 4054 человека. . Фактический показатель за 2017 г. составляет  471 человек или  11,6% от общей численности детей и в 2,3 раза  выше установленного плана (203чел.)

В феврале 2017 года в кинотеатре «Октябрь» был открыт кинозал 3Д.

На территории кинотеатра «Октябрь» произведены благоустроительные работы.

          На летний период  2018 г.запланировано строительство спортивной и детской площадки на территории кинотеатра, закладка «зелёной» зоны.

Проведены ремонтные работы здания ДК «Кристалл»                                              на 2,4 млн. руб. (2 млн. руб. – обл.б., 400 тыс. руб. – муниц. бюд.)   по  кровли , полов сцены, замены окон (9 шт.), и дверей (16 шт.)

Здравоохранение.

В рамках государственно-частного партнерства в 2017 г. с ЗАО «Проминвест» :

1.     Построен  ФАП в с.Троицкий Сунгур, общей сметной стоимостью 14,9 млн.руб.

2.      Начали  ремонт поликлиники ,сегодня уже в стадии завершения на сумму 29,2 млн.руб. в т .ч.:

 из обл.бюджета-20,8 млн.руб.

     ЗАО «Проминвест» -8,4 млн.руб., кроме того они произвели ремонт на 2,5 млн.руб.систем электроснабжения и канализации

По коэффициенту смертности (на 1000 населения) в рейтинге наш район занимает 3 место  в области и составляет 13,9 ед.

 По изменению числа зарегистрированных умерших» (в % к уровню 2016г.)также  3 место в области.

По коэффициенту  миграционного прироста/снижения» (на 1000 населения)  район занимает 1 место  в области и составляет -2,1 ед.

                                             Бюджет.

                 В 2017 году в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 523,3млн. руб.

Структура доходов консолидированного бюджета сложилась следующим образом: безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 411,2млн. руб. – 79 % от доходов бюджета, налоговых и неналоговых доходов (собственных доходов) поступило 112,1млн. руб. – 21 %.

           Всего от предприятий и организаций Новоспасского района в 2017 году поступило налоговых платежей во все уровни бюджетов  в сумме  656,3млн.р., в том числе:

           - федеральный бюджет  259,4млн. руб. (39,5%),

           - региональный бюджет 294млн.руб. (44,8%), 

           - местный бюджет   102,9млн.руб. (15,7%)

            План поступления доходов консолидированного бюджета района  выполнен ,исполнение составило всего  103,8 % или  112,1 млн. руб. (план –108млн. руб.) Выполнены все доходные источники.

         По  объему  собственных доходов бюджета МО в расчете на душу населения  в областном рейтинге занимаем 3 место .( 5,3 тыс. руб. /чел.)

А по объему НДФЛ, поступившего в бюджет МО в расчете на душу населения – 1 место (3 тыс. руб. на душу населения).

         К уровню 2016 года (114,6 млн.руб.)  произошло снижение  на  2 ,5млн. руб. или на  2,2 %   

         Исполнен план по доходам  всеми поселениями, кроме Садовского сельского поселения-94% ,в т.ч.:

         земельный налог – на 20,3% (154,8 т.р.)

Финансовой помощи из областного бюджета поступило 411,2млн. руб.

Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 525,2млн.р. или на 98,6 % к годовому плану и на 50,2млн.р. больше, чем за 2016 год.

Экономическая структура расходов выглядит следующим образом:

Заработной платы с начислениями выплачено в сумме 323,8млн.р., что больше расходов прошлого года на 26,6млн.р. Удельный вес расходов составляет 61,6%.

Безвозмездные перечисления муниципальным учреждениям составляют 9,2 % или в сумме 48,3млн.р., что больше расходов прошлого года на  9,3млн.р., за счёт расходов по строительству водопровода в микрорайоне «Южный».

Оплата коммунальных услуг является третьим показателем по удельному весу расходов и произведена в сумме 40,2млн.р., что больше расходов прошлого года на сумму 4,3млн.р. Удельный вес расходов составляет 7,6%.

Расходы на социальное обеспечение произведены в сумме 20млн.р., что меньше расходов прошлого года на сумму 1,6млн.р. за счёт перечисления в 2016 году: социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилых помещений по ФЦП «Жилище» в сумме 0,9млн.р.; субсидий на приобретение жилья молодым семьям, проживающим в сельской местности по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 0,3млн.р.; муниципальной пенсии в сумме 0,3млн.р.; перерасчёта компенсации части родительской платы в сумме 0,2млн.р. Удельный вес расходов составляет 3,8%.

Расходы по прочим работам и услугам произведены в сумме 17,4млн,.р., что больше расходов прошлого года на сумму 1,8млн.р., за счёт перечисления вознаграждения, причитающегося приёмному родителю в сумме 1млн.р.; за счёт расходов на проектно-сметную документацию по строительству школы на 150 учащихся в сумме 0,7млн.р. Удельный вес расходов составляет 3,3 %.

Расходы по увеличению стоимости материальных запасов произведены в сумме 4,7млн.р., что меньше расходов прошлого года на 1,7млн.р., за счет оплаты в 2016 году кредиторской задолженности за продукты питания по отделу образования. Удельный вес расходов составляет 0,9 %.

Расходы по капитальным вложениям в основные фонды произведены в сумме 44,5млн.р., что больше расходов прошлого года на 15,6млн.р. за счёт строительства: автомобильной дороги в сумме 5,8млн.р., детского сада в сумме 4,9млн.р. и стадиона в сумме 4,8млн.р. в Троицко-Сунгурском сельском поселении. Удельный вес расходов составляет 8,5 %.

Все остальные статьи расходов по удельному весу составляют 5,1% или 26,3млн.р., что меньше расходов прошлого года на 4млн.р., за счёт ремонта в 2016 году автомобильных дорог в поселениях в сумме 3 млн.р.; за счёт оплаты кредиторской задолженности по транспортным услугам в сумме 1млн.р.

Всего кредиторская задолженность составляет 29,4млн.р.

Дефицит бюджета составил 0,7млн.р. при плановом дефиците 7млн.р.

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года нет.

План по оптимизации бюджетных расходов был принят на 2017 год в сумме 10млн.р. Исполнение составило 10,3млн.р. или 103,1% к плану.

Экономия сложилась по заработной плате с начислениями в сумме 5,7млн.р., за счет дополнительно полученных доходов от внебюджетной деятельности в сумме 2,7млн.р., за счет совершенствования системы закупок в сумме 1,9млн.р.

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН»

НА 2018 ГОД

Промышленность

         Планируемый объем промышленного производства по прогнозным данным на 2018 год увеличится на 2,5% (или на 640 млн. руб.) к уровню предыдущего года и составит 2,53 млрд.руб.

По численности работающих в целом ожидается незначительное увеличение относительно уровня 2017 года на 1% (или на 15 чел.) и составит 1498 чел.

         По среднемесячной заработной плате работников промышленных предприятий запланирован рост на 3% к уровню 2017 года и составит 28622 руб.

         По уплате  налогов  на предстоящий год ожидается рост на 2,8% (или на 11,5 млн. руб.), сумма уплаты в консолидированный бюджет составит 420,5 млн. руб.

         Прорабатываются бизнес-идеи по строительству в р.п.Новоспасское завода по переработке твердых коммунальных отходов по немецкой технологии и в стадии  разработки находится проект по строительству перерабатывающего завода молочной продукции в с.Тр.сунгур.

 

Транспорт

Планируемый объем реализации работ и услуг автотранспортных предприятий  района на 2018 год увеличится на 9,6% (или на 196,8 млн. руб.) к уровню предыдущего года и составит ориентировочно 2247 млн.руб.

         По численности работающих в целом ожидается увеличение относительно уровня 2017 года на 1,5% (или на 12 чел.) и составит 837 чел.

         По среднемесячной заработной плате работников транспортных  предприятий запланирован рост на 4,2%  к уровню  2017 года и составит 19237 руб.

         По уплате  налогов на предстоящий год ожидается рост на 6,5% (или на 5,3 млн. руб.), сумма уплаты в консолидированный бюджет составит более чем 115 млн. руб.

         Грузооборот планируется довести данными предприятиями до 816 млн. т/км или 104,8% к уровню 2017 года.

         По перевозке грузов запланирован  рост на 8% (или на 285 тыс. тонн.) и составит около 3,8 млн.тонн.

Сельское хозяйство

                   Перспективы развития отрасли растениеводства

Для улучшения финансового состояния и получения стабильной прибыли в хозяйствах района необходимо полностью пересмотреть структуру посевных площадей на 2018 год, и начать возделывание более востребованных на рынке экономически выгодных перспективных культур, внедрение устойчивых к болезням высокопродуктивных гибридов подсолнечника и совершенно новые технологии возделывания

Для улучшения финансового состояния и получения стабильной прибыли в хозяйствах района необходимо полностью пересмотреть структуру посевных площадей на 2018 год, и начать возделывание более востребованных на рынке экономически выгодных перспективных культур, внедрение устойчивых к болезням высокопродуктивных гибридов подсолнечника и совершенно новые технологии возделыванияОдной из самых основных перспективных задач в растениеводстве является увеличение урожая и улучшение качества зерновых и технических культур.

Для дальнейшего сортообновления и увеличения качественной составляющей посевного материала , на посевную компанию 2018года заключены договора с Ульяновским НИИСХ им « Тимирязева» на приобретение семян элитных категорий в количестве 70 тонн. процент семян элитных сортов составлял  в 2017 году 28% (обл. 7%).

Так согласно рабочих планов на 2018год для подкормки озимых и сева яровых, хозяйствам потребуется минеральных удобрений более 2500 тонн.

Перспективы развития животноводство

Приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса, на ближайшую перспективу является поддержка молочного животноводства. Эта задача является ключевой, так как из общего объёма произведённого в 2017году молока на долю сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств приходится только 47,3%.

Инвестиционный проект животноводческого комплекса ООО «Агро-Нептун» на 1200 голов коров, позволит уже в ближайшее время значительно укрепить продовольственную безопасность Новоспасского района

Реализация данного проекта позволит увеличить производство молока по району в 2 раза, производство мяса в 1,6раза, а также открыть дополнительно 15 рабочих мест.

Надой в расчете на одну фуражную корову возрастает в ООО «Агро-Нептун» с 7200 кг до 9000 кг молока, годовое производство молока составит порядка 9,6 тыс. тонн. К примеру , производство молока за 2017 год по району составило 7,6тыс.тонн (это во всех категориях хозяйств, т.е. СХП, ЛПХ и КФХ).

Согласно программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на жилье  для 10 семей финансирование на 2018 год  составит 5,2 млн. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» на 2018 год утвержден список очередников, который состоит из 70 семей. Финансирование  на 2018 год для 15-16 семей  составит 6,4 млн. руб.

 

Торговля и общепит

1.Планируется  в 2018 г. открыть 2 предприятия торговли, общей площадью  630 кв.м. в т. ч.:

- торговый центр ИП Карачева Ю.Г (310 кв.м.).;

-магазин строительных материалов ИП Катикян О.С.(320 кв.м.)

 

Труд и занятость

В 2018 г. необходимо создать 217 новых рабочих мест, в т.ч.: 73 высокопроизводительных.

 

  ТЭР, ЖКХ, строительство, дорожная деятельность

Перспективы дорожного хозяйства на 2018 год

По реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2019 годах» на 2018 г. на ремонт  5 км.дорог муниципального значения заложено финансирование в размере 19,2 млн. руб.

В связи с началом строительства школы на 500 учащихся в микрорайоне «Южный» в 2018 году необходимо подготовить ПСД на строительство дороги по улице Дружбы и начать строительство первой очереди.

Водоснабжение

           В 2018 г. необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.Произвести реконструкцию водопроводных сетей и замену водонапорной башни Рожновского в п. Красный;

2 В микрорайоне «Южный»  смонтировать насосную станцию второго подъема с  резервуаром для воды емкостью 200 куб.м. и с фильтром-поглотителем, общей стоимостью 20,6 млн. руб.

 

Жилищное строительство

Для дальнейшей перспективы развития р.п.Новоспасское планируется продолжить развивать южный квартал, а именно сформировать земельные участки на общей площади 58 га.

Жилой массив будет включать в себя жилые дома, объекты обслуживания жилой зоны (магазины, ремонтные мастерские, парикмахерские), административные здания, бульвар, кольцевую дорогу, парк примыкающий к пруду Сельхозтехники.

Весь жилой массив квартала «Южный» будет включать в себя 600 земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов, что составляет ориентировочно 3000 человек проживающих.

       Для обеспечения жизнедеятельности всего микрорайона требуется разработать ПСД  и продолжить строительство второй очереди инженерных сетей (газоснабжения 13-14 км сетей, электроснабжения 17-20 км сетей, водоснабжения – 11-12 км сетей и канализации 25-26 км сетей с очистными сооружениями).

 

Инвестиционная привлекательность

В  2018 году за счет предприятий и организаций района, а так же от ввода в эксплуатацию крупных инвестиционных проектов  планируемый объем инвестиций  составит  1,2  млрд. руб., планируется создание  132 новых  рабочих мест.

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов:

         -ООО «Агро-нептун» - строительство в с.Троицкий Сунгур животноводческого комплекса  на 1200 голов   ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2018 года;

- ООО «Силикат» - строительство линии по производству автоклавного газобетона фирмы «MASA Henke» (планируемый  объем инвестиций 879,6 млн.руб., планируется создание  60 новых рабочих мест), ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

            -ИП Петрова Н.В.- строительство 2 комплексов придорожного сервиса (объем инвестиций  -100млн.руб., 52 новых рабочих места);

Так же  2018 году на строительную  площадку должны выйти такие инвестиционные  проекты, как:

- ООО «Симбирская экологическая компания» - строительство  полигона по размещению твердых коммунальных отходов (ТКО)- (объем инвестиций 793 млн. руб., 29- новых рабочих мест);

         Продолжаем развивать наши основные действующие точки роста – промышленная зона «Новоспасская» в границах которой  на площади 300,6 га. предоставляются земельные  участки для промышленной застройки, обеспеченные необходимыми коммуникациями.

На территории  муниципального индустриального парка «Новоспасское» в перспективе  будут размещаться инвестиционные проекты.      В целях поиска инвесторов был сформирован участок с кадастровым номером 73:11:022401:834, площадь в размере 35 га, разделенный на 7 частей вдоль трассы М5, 2 из которых общей площадью 9 га (зеркального отражения).

- ООО  «Трэвелпарк Ульяновск» - строительство  объекта многофункционального придорожного сервиса. Объем инвестиции     - 425 млн.руб., планируется создание  150 новых рабочих мест. Данный комплекс станет своеобразной визитной карточкой района. В  настоящее время 5 га оформлены в собственность.

Так же одним из наиболее значимых инвестиционных проектов на территории промышленной  зоны  является проект по строительству  асфальтобетонного завода, который будет расположен на  839 км Федеральной трассы М-5 «Урал».

Инициатором инвестиционного проекта является ООО «Волга-проект». Объем инвестиций-100 млн.руб., количество рабочих мест – 80 чел.

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Образование.

1.В целях реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2018 годы» .необходимо завершить строительств пристроя к зданию троицкосунгурского детского сада на сумму  11,3млн. руб, из них средства областного бюджета – 10,7млн.руб, районного бюджета (софинансирование 5%) 0, 6млн.руб, которые предусмотрены в бюджете района в 2018 году.

2. Строительство школы на 150 мест в р.п. Новоспасское на территории МОУ СШ №1 в рамках программы «Создание в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы)

Определен проект повторного применения школы на 150 мест, проведены работы по привязке проекта к местности, проект сдан на экспертизу. Также направлена заявка на включение в государственную программу в Министерство образования и науки Ульяновской области.

  3.Строительство школы на 500 мест в р.п. Новоспасское,микрорайон «Южный», в рамках выполнения Указа Президента РФ по переходу на одну смену обучения.

Определен проект повторного применения на строительство школы. Подготовлены и направлены документы в Министерство образования и науки Ульяновской области для вхождения в государственную программу. В настоящее время ведутся работы по привязке проекта к местности.

 На 2018 год в бюджете района заложены 7 млн.руб. на проектирование и строительство школы

4.В 2018 году планируется получение 1 школьного автобуса для МОУ СШ №2

                                           

                                                Спорт.

В 2018 году МОУ Фабрично-Выселковская СШ вступила в федеральную программу «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2020 годы» в связи с чем спорт. зал школы будет оснащен спортивным оборудованием.

Культура.

В ДК «Кристалл»произвести ремонт фасада здания ,подготовлена локальная смета на сумму 4,8млн.руб. Смета получила положительную ценовую экспертизу в ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» г. Ульяновска.

Провести ремонтные работы отопительной системы в здании ДК и приобрести технологическое  оборудование на сумму 3,6 млн. руб. (3 млн. руб. из средств областного бюджета, 600 тыс. руб. из средств муниципального бюджета). Сметы на отопление прошла ценовую экспертизу в ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» г. Ульяновска.

 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» поданы заявки на получение субсидий в размере 13,3 млн.руб.в т.ч. на  ремонтные работы - 6,5 млн.руб., приобретение специального оборудования-6,8 млн.руб. для сельских учреждений культуры :

В  2018 г. планируется - открытие модельной библиотеки в с. Троицкий Сунгур.

Здравоохранение.

1.В 2018 г. планируется построить 2 ФАПа в с.Садовое и Алакаевка, стоимость каждого составляет 8 млн.руб. на общую сумму 16 млн.руб.

2.В райбольницу планируется приобрести :

         мебель для поликлиники свыше 5 млн.руб.

         оборудование на 9 млн.руб., в т.ч.: УЗИ аппарат, анализатор гемостаза и 2 стоматологические установки.

Все наше перспективное развитие направлено на увеличение налогового потенциала, что будет способствовать росту доходной части консолидированного бюджета района и соответственно повышения  качества жизни людей за счет обеспечения высокого качества муниципальных услуг .